【3329】Ｊ－東和フード
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2018-08-24(10:30)
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内部統制 不備
各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先
2018 年 8 月 24 日 東 京 都 港 区 新 橋 三丁目 20 番１号 東 和 フ ー ド サ ー ビ ス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 会 長 兼 CEO 岸 野 禎 則 （コード番号：３３２９） 常務執行役員管理本部部長 長谷川 研二 TEL：（０３）－５８４３－７６６６
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、2018 年 4 月期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告 に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 2018 年 4 月期において、当社は財務報告の作成に必要な体制に関する認識が不十分 であった結果、適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内の 人材が不足しており、決算・財務報告プロセスにおける作業遅延および処理に関して社 内のチェックが不十分であったため、 内部統制の不備は重要な不備に該当すると判断い たしました。 2. 開示すべき重要な不備の是正方針 当社といたしましては、 財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識して おり、 全社的な内部統制の強化 徹底を行うと共に、 ・ 改善すべき具体的な内容について、 2019 年４月期第３四半期期末を
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