【6502】東芝
財務報告に係る内部統制の改善状況について
2016-09-16(11:00)
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内部統制
2016 年９月 16 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社 東芝 東京都港区芝浦１－１－１ 代表執行役社長 綱川 智 (コード番号：6502 東、名) 執行役常務 広報・ＩＲ部長 長谷川 直人 Tel 財務報告に係る内部統制の改善状況について 当社は、2016 年６月 22 日付の内部統制報告書において、識別した財務報告に係る開示すべき重 要な不備について、今後の四半期決算の状況を追加で確認することとしておりました。2017 年３ 月期第１四半期決算において、全社的な内部統制と決算・財務報告プロセス等に係る内部統制のそ れぞれの不備に関する改善策の運用状況について自己評価を行った結果、 財務報告に係る内部統制 の重要な不備は識別されませんでしたので、お知らせいたします。 ＜2016 年３月期の不備の状況＞ 1． 全社的な内部統制 ・予算統制制度の運用 2016 年３月期においては実質的に予算が作成されないまま事業年度が終了したため、予算統制 が行われる中でのコンプライアンス意識の発揮をはじめとする運用状況について、確認が行え ない状況にありました。 ・決算・財務報告に関与する従業員の適切な財務報告に関する意識 会計コンプライアンスについての実効性を高めるため、役職・業務内容に応じた階層別、職能 別教育を実施し、2016 年３月末時点では意識の改善は進んだものの、運
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