【6502】東芝
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備について
2016-05-23(14:00)
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内部統制 不備
2016 年５月 23 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社 東芝 東京都港区芝浦１－１－１ 代表執行役社長 室町 正志 (コード番号：6502 東、名) 広報・ＩＲ部長 長谷川 直人 Tel 03-3457-2100 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備について 当社は、財務報告に係る内部統制について、前年度に識別した全社的な内部統制の重要な不備 を是正するための改善策についての整備は完了し、概ね運用も実施しているものの、運用期間の 制約から運用状況を確認できていない施策もあり、すべての改善策について必ずしも十分には運 用状況が確認できていません。また、決算・財務報告プロセスについては、財務諸表監査におい て、本日公表の「 （訂正・数値データ訂正） 「平成28年３月期 決算短信[米国基準]（連結） 」の一 部訂正について」にてお知らせしました決算の修正事項を含む修正事項が発見されました。これ らを勘案し、開示すべき重要な不備があるものと判断いたしましたので、以下のとおりお知らせ いたします。 当社は、是正施策の確実な実施に努めていきますが、今後、金融商品取引法第 24 条の４の４ 第１項に基づき関東財務局長に提出予定の内部統制報告書に、 2016 年３月末を基準日として財務 報告に係る内部統制の評価をするため、財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備が
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