【6862】ミナトＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の改善に関するお知らせ
2023-06-26(15:00)
関連タグ：
内部統制 不備
2023年６月26日 各 位
会 社 名 代 表 者 ミナトホールディングス株式会社 代表取締役会長兼グループCEO 若山 健彦
（コード：6862、東証スタンダード） 問合せ先 常 務 取 締 役 C F O （ T E L 三宅 哲史
0 3 - 5 7 3 3 - 1 7 1 0 ）
https://www.minato.co.jp/
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の改善に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2023 年６月 26 日に関東財務局に提出し た 2023 年３月期の内部統制報告書において、2023 年３月期末日における財務報告に係る内部統制が 有効であることを確認いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記
当社は、2022 年６月 27 日付「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備のお知らせ」のとお り、2022 年３月期の内部統制報告書において、当社の連結財務諸表作成の過程における不備（一部連 結子会社におけるリベートに係る収益認識に関する会計基準等の理解の不足、適切な決算資料や開示 書類作成に必要なグループ会社の決算情報の収集漏れ等）が財務報告に重要な影響を及ぼしており、 全社的な内部統制および決算・財務報告並びに業務プロセスに関する内部統制について開示すべき重 要な不備に該当する
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内部統制 不備
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の改善に関するお知らせ