【6862】ミナトＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022-06-27(15:00)
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内部統制 不備
2022 年６月 27 日 各 位
会 社 名 代 表 者 問合せ先 ミナトホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 若山 三宅 健彦 哲史
（コード：6862、東証スタンダード） 取締役経営企画部門長 （ TEL 03-5847-2030）
https://www.minato.co.jp/
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2022 年６月 27 日に関東財務局に提出い たしました 2022 年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報 告に係る内部統制は有効でない旨の記載をいたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 記 １． 開示すべき重要な不備の内容 当社は、2022 年３月期の連結財務諸表の作成の過程で、一部連結子会社におけるリベートに係 る収益認識に関する会計基準等の理解の不足、適切な決算資料や開示書類作成に必要なグループ 会社の決算情報の収集漏れ等複数の誤りが判明いたしました。 これらの誤りが内部統制により検出されなかったのは、業務プロセス及び決算・財務報告プロ セスの一部に不備が存在していたことが原因であり、開示すべき重要な不備に該当するものと判 断いたしました。 ２．事業年度末までに是正できなかった理由 当事業年度の末日までに是正
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