【8013】ナイガイ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020-05-12(11:00)
関連タグ：
内部統制 不備
2020 年 5 月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ナイガイ 代表取締役社⻑ 取締役管理部門統括 （Tel 今泉 市原 賢治 聡
（コード番号：8013 東証第一部） 03-6230-1654）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出いたしました 2020 年 1 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に 係る内部統制は有効でない旨を記載しておりますので、下記のとおり、お知らせいたします。 なお、2019 年 12 月 27 日に公表いたしました改善報告書には、当連結会計年度末日までの 期間が短く未了のものがありますが、 引き続き、 改善報告書に記載のとおりの内容にて改善に 努めておりますことを、合わせてご報告いたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社の連結子会社であるセンティーレワン株式会社（以下、センティーレワンという） において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われた可能性が判明したため、 外部 専門家を加えた特別調査委員会を設置し調査いたしました。 その結果、 センティーレワンにおいて、 商品在庫の水増しによる利益の過大計上があっ たことが明らかとなり、調査過程において、当社の海外子会社である
関連タグ：
内部統制 不備
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ