【9973】小僧寿し
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-03-31(16:10)
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内部統制 不備
2023 年３月 31 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 小 僧 寿 し 代 表 者 名 代表取締役社長 森下 將典 ( コード番号：9 9 7 3 S T A N D A R D ) 問 合 せ 先 取締役管理本部長 毛 利 謙 久 (TEL．03-4586-1122)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、2022 年 12 月期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統 制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 開示すべき重要な不備の内容 当社グループは、過去継続して、決算・財務報告プロセスにおいて開示すべき重要を認識しております。 当事業年度には、決算・財務プロセスの業務効率化を目的として、外部の公認会計士に業務改善コンサル ティングを進めて頂くなど、不備の改善に取り組んでまいりましたが、第２四半期連結決算以降に、決算 業務のメイン担当者が退職となりました。その後、経理部門の人員強化を目的として、２名の採用を行い ましたが、いずれも定着に至らず、第２四半期連結決算以降において、慢性的な経理人員の不足が生じ、 決算確定作業や監査対応に時間を要しました。 また、M＆A の実施による連結子会社の増加により、連結加入時の経理処理等の業務が付加される中で、 当該業務が滞
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