【9973】J-小僧寿し

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022-03-31(18:00)

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内部統制 不備







2022 年3月 31 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 小 僧 寿 し 代 表 者 名 代表取締役社長 良本 宜之 (JASDAQ コード:9973) 問 合 せ 先 経営企画部室長 毛利 謙久 (TEL.03-4586-1122)

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、2021 年 12 月期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統 制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記
1.開示すべき重要な不備の内容 当社グループは、過去継続して決算・財務プロセスにおいて開示すべき重要な不備を認識し、当事業年 度(2021 年 12 月期)では、当事業年度には、業務効率化を図り、不備の改善に取り組んでまいりましたが、 第3四半期連結決算時に経理メイン担当者が病欠により不在となり、以降の決算作業から離脱したことか ら、決算確定作業や監査対応に時間を要し、決算開示内容を一部訂正するなどの事態が生じました。 これらのことから、当社グループの連結決算体制は、今回のようなリスクにも対応し、速やかで確実な 決算事務が遂行可能な体制となっておらず、決算・財務報告プロセスの不備は解消していないと考えられ、 関連業務の改善が必要であると認識致しました。これは、開示すべき重要な不備に該当すると判断いた
				

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