【9973】J-小僧寿し

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-03-31(18:30)

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内部統制 不備







2021 年3月 31 日 各 位 会 社 名 株式会社小僧寿し 代表者名 代表取締役社長 小林 剛 (JASDAQ コード:9973) 問合せ先 経営企画部室長 毛利 謙久 (電話番号 03-4586-1122)

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、2020 年 12 月期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は 有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.開示すべき重要な不備の内容 当社グループは、 過去継続して決算 財務プロセスにおいて開示すべき重要な不備を認識し、 ・ 当事業年度 (2020 年 12 月期) では、 業務効率化を図るべく、 主要子会社を吸収合併し、 不備の是正に取り組んでまいりました。 し かしながら、当事業年度の決算作業中に発生した新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の再発令を 受け、従業員の安全性に配慮した業務遂行となったことや、経理主担当者の病欠(コロナ感染を除く)等の突発 的な事態の発生により、決算確定作業や監査対応に時間を要し、予定していた決算開示期限までに決算開示を行 えない事態も生じました。 これらのことから、当社グループの連結決算体制は、今回のような突発的な事態に対応し、確実な決算事務が 遂行可能な体制までには整備されておらず
				

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