【9973】Ｊ－小僧寿し
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2016-03-28(16:50)
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内部統制 不備
平成 28 年 3 月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社小僧寿し 代表取締役社長 森下 將典 管理本部長 笹田 耕之
（JASDAQ コード：９９７３） （電話番号 03-6226-4400）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、平成 27 年 12 月期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告 係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １. 開示すべき重要な不備の内容 当連結会計年度において、当社の仕入取引において、取引先より出向していた社員が過年 度より架空取引による不適切な仕入高の計上及び支払処理が行われていた事実が判明したこ とを受け、平成 25 年 12 月期（第 46 期）以降の決算を訂正し、平成 25 年 12 月期（第 46 期）から平成 27 年 12 月期（第 48 期）第 2 四半期までの有価証券報告書及び四半期報告書 について訂正報告書を提出いたしました。その結果、当連結会計期末において、当該財務報 告に係る内部統制の不備は、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 ２. 連結会計年度末日までに是正できなかった理由 平成 27 年 12 月 17 日に開示いたしました「調査委員会の調査報告書に基づく再発防止策 について」
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