【5161】西川ゴム
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2024-08-26(16:15)
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内部統制
2024 年８月 26 日 各 位 会 代 問 表 合 社 者 せ 名 名 先 西川ゴム工業株式会社 代 表 取 締 役 社 長 小川 秀樹 5161 東証スタンダード） （TEL：082－237－9371） 常務取締役管理統括本部長 休石 佳司
（コード番号
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、本日公表した「過年度有価証券報告書等の訂正報告書の提出および過年度決算短信訂正に関 するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を中国財務 局に提出し、過年度の決算短信についても訂正いたしました。 これに併せて、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、本日「内部統制報告書の訂正報告 書」を中国財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．訂正の対象となる内部統制報告書 第 74 期 内部統制報告書（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日） ２．訂正の内容 上記の内部統制報告書のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたしました。 なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 ３【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効である と判断いたしました。 （訂正後） 下記に記載した財務報告に
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