【8070】東京産
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-07-03(17:35)
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内部統制 不備
2024 年 7 月 3 日 各 位 上場会社名 代表者 （コード番号 問合せ先責任者 （TEL 東京産業株式会社 代表取締役社長 蒲原 稔 8070 東証プライム） 取締役企画本部長 田沢 健次 03‐5203‐7841）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出いたしました 2024 年 ３月期の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があり当社の財務報告に係る内部統制は有効でな い旨を記載しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 開示すべき重要な不備 (1)今回発生した事案の発覚に至る経緯 2024年3月期第2四半期決算の過程で、当社が関連する太陽光発電案件（以下「本発電案件」といい ます。 ）に係る特定の仕入先に対する長期未収入金の保全措置として担保設定を受けていた受入担保 資産の一部が当社の承諾なく譲渡されていた事実が確認されました。 これを受けて、 当社では当該長 期未収入金の回収可能性の評価及び本発電案件と同一の関係者が関与する太陽光発電案件において 購入し仕掛品として計上しているID権利の資産性及び収益性の評価について検討が必要と認識し、 外部調査委員会による調査 （以下 「当初調査」 といいます。 が開始されました。 ） 当初調査の終盤に、 当社が元請と
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