【8070】東京産
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ
2020-09-28(15:00)
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内部統制
2020 年９月 28 日 各 位 東京産業株式会社 代表取締役社長 里見 利夫 （コード番号 8070） 問合せ先責任者 取締役企画本部長 蒲原 稔 （TEL 03‐5203‐7841）
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ
上場会社名 代表者
当社は、2020 年７月 10 日で公表しました「有価証券報告書（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）の提出および過年度の提出書類の訂正に関するお知らせ」に記載のとおり、過年度の有価証券 報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出し、過年度に開示した決算短信等についても訂正いたし ました。 これに伴い、金融証品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、本日、関東財務局に「内部統制報告 書の訂正報告書」を提出いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １． 訂正の対象となる内部統制報告書 第 109 期 内部統制報告書（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日） ２． 訂正の内容 上記内部統制報告書のうち、 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】 ２ １ 、 【評 価の範囲、基準日及び評価手続きに関する事項】及び３【評価結果に関する事項】を以下のとおり 訂正いたします。なお、訂正箇所には下線 を付して表示しております。
１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組
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