【8070】東京産
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-04-15(18:00)
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内部統制 不備
2024 年４月 15 日 各 位 上場会社名 代表者 （コード番号 問合せ先責任者 （TEL 東京産業株式会社 代表取締役社長 蒲原 稔 8070 東証プライム） 取締役企画本部長 田沢 健次 03‐5203‐7841）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出いたしました 2022 年 ３月期から 2023 年３月期の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備がありましたため、金融商品取 引法第 24 条の４の５第１項に基づき、関東財務局に提出しました同期間の内部統制報告書の訂正報告 書において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載しましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 １． 開示すべき重要な不備 当社が関連する太陽光発電案件に係る特定の仕入先に対する長期未収入金の保全措置として担 保設定を受けていた受入担保資産の一部が当社の承諾なく譲渡されていた事実が確認されたこと から、当該長期未収入金の回収可能性の評価や仕掛品として計上していた太陽光発電案件に係る ID 権利についての資産性・収益性の評価に関しては、改めて検討が必要と認識し、外部調査委員 会の設置を決議し、調査が開始されました。調査の終盤に、当社が元請として受注する別の太陽 光発電工事請負案件において、
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