【7512】イオン北海
（訂正）「『内部統制システムの構築に関する基本方針』改定に関するお知らせの一部訂正について」
2021-04-23(15:00)
関連タグ：
内部統制 一部訂正
2021 年４月 23 日 各 位 会 社 名 代 表 者 問合せ先 電話番号 イオン北海道株式会社 代表取締役社長 （コード番号 7512 青栁 英樹 東証一部 札証） ・ 出戸 011-865-4120 信成
取締役副社長執行役員管理本部長
（訂正）『内部統制システムの構築に関する基本方針』改定に関するお知らせの 「 一部訂正について」
当社は、2021年4月9日開催の取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基本方 針の改定」について決定し、お知らせいたしましたが、記載内容の一部に訂正及び追加事項が ありましたので、下記の通りお知らせいたします。 訂正・追加箇所には下線を付しております。 記
【訂正前】 Ⅱ. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 6.内部監査の実施状況について 経営監査室は、監査計画に基づき、以下の監査及び評価を実施し、取締役会、監査役会、 コンプライアンス委員会等に報告を行いました。 (ⅰ) 店舗業務監査 (ⅱ) フォロー監査 (ⅲ) まいばすけっと店舗監査 (ⅳ) 財務報告に係る内部統制評価 【訂正後】 6.内部監査の実施状況について 経営監査室は、監査計画に基づき、以下の監査及び評価を実施し、監査役会、 コンプライアンス委員会等に報告を行いました。 (ⅰ) 店舗業務監査 (ⅱ) ２４時間営業店舗の夜間監査 (ⅲ) 総合監査 (ⅳ
関連タグ：
内部統制 一部訂正
（訂正）「『内部統制システムの構築に関する基本方針』改定に関するお知らせの一部訂正について」