【4720】城南進研
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-06-27(15:45)
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内部統制 不備
2024 年６月 27 日 各 位 会社名 株式会社城南進学研究社 代表者名 代表取締役社長 CEO 下村 勝己 （コード ４７２０ 東証スタンダード市場） 問合せ先 常務取締役執行役員 CFO 杉山 幸広 ＴＥＬ ０４４－２４６－１９５１
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第 1 項に基づき、本日、関東財務局に提出いたしまし た 2024 年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部 統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき不備の内容 人的リソースにつきましては人員補充を行い一旦改善したものの、 期末決算において適切な決算財 務報告に対応できる必要かつ十分な人員及び運営体制を構築できておりませんでした。 その結果、 社 内のチェック体制が不十分であり、 収益認識基準や固定資産の計上基準等の会計上の整備運用が不十 分だったことにより決算作業及び監査スケジュールに遅延が生じたこと等、 監査法人より指摘を受け ております。 ⒉．当事業年度末までに是正できなかった理由 昨年度の指摘を受けて人員補充や外部リソースの活用、決算の早期化など、第３四半期決算まで は改善が進んでいたものの、当社グループの期末決算業務において、期末近くの
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