【4720】城南進研
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-06-29(15:30)
関連タグ：
内部統制 不備
2023 年６月 29 日 各 位 会社名 株式会社城南進学研究社 代表者名 代表取締役社長 CEO 下村 勝己 （コード ４７２０ 東証スタンダード市場） 問合せ先 常務取締役執行役員 CFO 杉山 幸広 ＴＥＬ ０４４－２４６－１９５１
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第 1 項に基づき、本日、関東財務局に提出いたしまし た 2023 年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部 統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき不備の内容 経理担当者の退職等による財務報告の作成に必要な人的リソース不足により、適切な決算財務報 告に対応できる必要かつ十分な人員体制を構築できておりませんでした。その結果、社内のチェッ ク体制が不十分であり、開示資料の提出日に変更はございませんでしたが、減損会計等、会計上の 見積もりに対する補完統制が整備されておらず、決算作業及び監査スケジュールに遅延が生じたこ と等、監査法人より指摘を受けております。
⒉．当事業年度末までに是正できなかった理由 当社グループの経理・決算業務において経理担当者退職に伴う必要十分な引継ぎ、人員の補充な どが間に合わず、決算業務を十分かつ適切に遂行できる体制を構築
関連タグ：
内部統制 不備
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ