【2776】新都ＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-04-26(19:30)
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内部統制 不備
2024 年 ４ 月 26 日 各 位 会 社 名: 新都ホールディングス株式会社 代表者名: 代表取締役社長 鄧 明輝 (コ ー ド 番 号 :2776 東 証 ス タ ン ダ ー ド ) 問合せ先 取締役 半田 紗弥 電 話 03－ 5980－ 7002
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当 社 は 、2024 年 ４ 月 26 日 付 け で 関 東 財 務 局 へ 提 出 い た し ま し た 2024 年 １ 月 期 の 内 部 統 制報告書に開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨 を記載致しましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1.開 示 す べ き 重 要 な 不 備 の 内 容 当社は、当事業年度において、前事業年度の決算・財務報告プロセスに係る重要な不備 について、真摯に対応し、改善を行ってまいりました。しかしながら、当社及び国内連結 子会社における固定資産の減損認識の判定プロセスにおいて割引前将来キャッシュ・フロ ー計算に必要な事業計画の妥当性の検証が十分にされておらず、監査人アリアによる指摘 により、決算開示内容を一部訂正する事態が生じました。 このため、当社の決算・財務報告プロセスは、さらなる改善が必要であると判断し、開 示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 2.事 業
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