【2776】新都ＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-05-09(17:00)
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内部統制 不備
2023 年 ５ 月 ９ 日 各 位 会 社 名: 新都ホールディングス株式会社 代表者名: 代表取締役社長 鄧 明輝 (コ ー ド 番 号 :2776 東 証 ス タ ン ダ ー ド ) 問合せ先 取締役 半田 紗弥 電 話 03－ 5980－ 7002
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当 社 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 28 日 付 け で 関 東 財 務 局 へ 提 出 い た し ま し た 令 和 ５ 年 １ 月 期 の 内 部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、当社の財務 報告に係る内部統制は有効でな い旨を記載致しましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1.開 示 す べ き 重 要 な 不 備 の 内 容 当 社 は 、第 39 期 の 期 末 監 査 及 び 内 部 統 制 評 価 手 続 に お い て 、監 査 法 人 ア リ ア よ り 、当 初 想定した決算スケジュール通りに業務が実行できず、決算確定作業や監査対応に時間を要 した上に決算開示内容を一部訂正するなどの事態も生じたことから、当社の経理体制や連 結決算体制が今回のようなリスクにも対応し、速やかで確実な決算業務が遂行 可能な体制 となっておらず、決算・財務報告プロセスの改善が必要であるとの指摘を受けました。 これらの財務報告に係る内部統制の不備は
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