【2776】J-新都HD

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-05-07(17:20)

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内部統制 不備







令和元年5月7日 各 位 会 社 名 新都ホールディングス株式会社 (JASDAQ・ コ ー ド 番 号 : 2776) 代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝 問合せ先 取締役 半田 紗弥 電 話 03- 5980- 7002

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当 社 は 、 平 成 31年 1 月 期 の 内 部 統 制 報 告 書 に 開 示 す べ き 重 要 な 不 備 が あ り 、 当 社 の 財 務 報告に係る内部統制は有効でない旨を記載致しましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。

記

1.開 示 す べ き 重 要 な 不 備 の 内 容 当 社 は 、第 35 期 の 期 中( 2018 年 12 月 )か ら 、貿 易 事 業 部 と 管 理 部 経 理 側 と の 間 で の 取引進捗状況に係る情報連携不足によって貿易事業部の取引に係る売上や仕入での多額の 監査修正が発生していること等決算・財務報告プロセスに係る内部統制上の改善すべき点 を会計監査人である監査法人元和から指摘されており、業務改善及び当社グループマネジ メントの強化等に取り組んでまいりました。 し か し 、 第 35 期 の 期 末 監 査 及 び 内 部 統 制 評 価 手 続 に お い て 、 同 監 査 法 人 よ り 多 額 の 監 査修正事項が
				

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