【8783】ＧＦＡ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-06-28(18:00)
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内部統制 不備
2023 年６月 28 日 各 位
会 社 名 ＧＦＡ株式会社
代表者名
代表取締役
片田
朋希
（スタンダード市場 問合せ先
コード番号：8783） 由行
執行役員 管理本部長 津田 （TEL 03-6432-9140）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、本日、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、関東財務局に提出する 2023 年３ 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でな い旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、当事業年度の期末決算の中で、貸金事業の顧客への確認手続の結果、勘定残高確認状が未 回収となった顧客 1 件について、顧客との連絡が取れなくなっている事実を認識しました。当社は即 時に当該顧客の連帯保証人に連絡をとり、連帯保証人から口頭で確認状の回答をいただける旨のコメ ントを受け取っていたため、連帯保証人から確認状の回収が可能と判断し、当該債権を貸倒懸念債権 に分類せず、一般債権のままで評価しておりました。 監査法人からは、当該債権について決算短信の公表時点では、貸倒懸念債権に分類すべきであると いう主旨の具体的な指摘はなかったものの、現時点まで連帯保証人からの確認状が受け取れていない と
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