【6548】Ｇ－旅工房
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022-06-30(18:00)
関連タグ：
内部統制 不備
2022 年６月 30 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房 代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁 （コード番号：6548 東証グロース） 問い合わせ先 取 締 役 執 行 役 員 岩 田 静 絵 コーポレート本部長 ir@tabikobo.com
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、 金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、 関東財務局へ 2022 年 6 月 30 日に提出した 2022 年 3 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 2022 年２月４日に当社取締役会に対し、当社リスクコンプライアンス委員会より、Go To トラベル事業給 付金の受給を申請していた取引の一部に、宿泊等の実態がないために給付金の受給対象とならない可能性を 否定できない取引が存在し、当該取引がなされるに至った経緯、当該取引への当社の関与の実態その他の事 実関係について精査が必要となるとの報告を受け、調査委員会を設置して事実関係の解明に向けた調査を進 めてまいりました。 調査委員会の調査報告書により、 当社においては、 利得目的のために利用されたという可能性はあっても、 少なくとも、自ら旅行商品の「不適切」な催
関連タグ：
内部統制 不備
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ