【6548】Ｍ－旅工房
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2020-07-31(17:00)
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内部統制
2020 年７月 31 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房 代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁 （コード番号：6548 東証マザーズ） 問い合わせ先 執 行 役 員 岩 田 静 絵 コーポレート本部長 TEL. 03-5956-3044
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、 金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を関東財務局へ提出 いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。 記 １．訂正の対象となる内部統制報告書 第 24 期（自 2017 年４月１日至 2018 年３月 31 日） 第 25 期（自 2018 年４月１日至 2019 年３月 31 日） ２．訂正の内容 上記の各内部統制報告書のうち３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたします。訂正箇所 は____(下線)を付して表示しております。 ３ 【評価結果に関する事項】 （１）第24期 (訂正前) 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断し ました。 (訂正後) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべ き重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告 に係る内部
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