【6548】Ｍ－旅工房
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消についてのお知らせ
2021-06-24(17:00)
関連タグ：
内部統制 不備 解消
2021 年６月 24 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房 代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁 （コード番号：6548 東証マザーズ） 問い合わせ先 執 行 役 員 岩 田 静 絵 コーポレート本部長 TEL. 03-5956-3044
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消についてのお知らせ
当社は、2021 年３月期末日における財務報告に係る内部統制が有効であることを確認いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記
当社は、2020 年 5 月 7 日に外部からの問い合わせを受け、当社の法人営業部門の従業員による不正の疑い を認識し、その後関係者に対して行った調査の結果、当該従業員が不正を行っていたことが発覚しました。 外部調査チームの調査報告書により、売上及び売上原価の架空又は過大計上及び当該従業員による金券類 の不正取得及び換金があったことが判明し、当該不正の決算への影響額を調査した結果、2018 年３月期第４ 四半期以降の決算を訂正し、2018 年３月期並びに 2019 年３月期有価証券報告書及び 2019 年３月期第１四半 期から 2020 年３月期第３四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。 これらの事実は、当社の法人営業部門の一部において、予約記録を予約登録システムに登録する際、予
関連タグ：
内部統制 不備 解消
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消についてのお知らせ