【3807】Ｊ－フィスコ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-03-28(17:30)
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内部統制 不備
2019 年３月 28 日 各 位
株 式 会 社 フ ィ ス コ 代表取締役社長 狩野 仁志 （ＪＡＳＤＡＱ・コード３８０７） 問い合わせ先： 取締役管理本部長 松崎 祐之 電 話 番 号 03（5774）2440（代表）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、本日、近畿財務局に提出しました 2018 年 12 月期における内部統制報告書において、当社及び当社の持分法適用関連会社である株 式会社フィスコ仮想通貨取引所の財務報告に係る内部統制は有効でないとの判断に基づき、下記 のとおり、2018 年 12 月期における財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備がある旨を 記載いたしましたので、お知らせいたします。 記
Ⅰ．開示すべき重要な不備の内容及び当該事業年度末までに是正できなかった理由 １．開示すべき重要な不備の内容 当社の連結子会社である株式会社ネクスグループは、同社の2017年11月期の決算の過程に おいて、監査人から同社の連結子会社に対する開示書類作成に必要な数値の集計誤りや各種 資料の整備の不備、決算処理における考慮不足等、多くの指摘を受けたため、当社は、2018 年３月29日付「内部統制報告書」において、2017年12月期の連結会計年度末日における財務 報告に係る内部統制は有効
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