【3807】Ｊ－フィスコ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2018-03-29(17:00)
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内部統制 不備
平成 30 年３月 29 日 各 位
株 式 会 社 フ ィ ス コ 代表取締役社長 狩野 仁志 （ＪＡＳＤＡＱ・コード３８０７） 問い合わせ先： 取締役管理本部長 松崎 祐之 電 話 番 号 0 3 （ 6 7 5 7 ） 8 5 7 0
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、本日、近畿財務局に提出しました平 成 29 年 12 月期における内部統制報告書において、当社及び当社の連結子会社である株式会社ネ クスグループの財務報告に係る内部統制は有効でないとの判断に基づき、下記のとおり、平成 29 年 12 月期における財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしまし たので、お知らせいたします。 記
Ⅰ．開示すべき重要な不備の内容及び当該事業年度末までに是正できなかった理由 １．開示すべき重要な不備の内容 当社の連結子会社である株式会社ネクスグループは、同社の平成29年11月期の決算の過程 において、監査人から同社の連結子会社に対する開示書類作成に必要な数値の集計誤りや各 種資料の整備の不備、決算処理における考慮不足等、多くの指摘を受けました。 これは、同社が全社的な内部統制において、適切な経理・決算業務のために必要かつ十分 な専門知識、経験を有した社内、及び連結子会社の人
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