【3807】Ｊ－フィスコ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2016-03-31(16:00)
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内部統制 不備
平成 28 年３月 31 日 各 位
株 式 会 社 フ ィ ス コ 代表取締役社長 狩野 仁志 （ＪＡＳＤＡＱ・コード３８０７） 問い合わせ先： 取締役管理本部長 松崎 祐之 電 話 番 号 03（5774）2440（代表）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、本日、近畿財務局に提出しました平 成 27 年 12 月期における内部統制報告書において、当社及び当社の連結子会社である株式会社ネ クスグループの財務報告に係る内部統制は有効でないとの判断に基づき、下記のとおり、平成 27 年 12 月期における財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしまし たので、お知らせいたします。 記
Ⅰ．開示すべき重要な不備の内容及び当該事業年度末までに是正できなかった理由 １．当社グループにおける財務報告に係る内部統制の不備 当社は、次の項目に起因して、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成するための決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用が不十 分でありました。 ① 適切な相互チェック・承認体制を整備するに足る人員が不足していること。 ② 決算スケジュールどおりに各種資料を作成し監査人に提出できないこと。 ③ 適切な経理・決算業務のために必要かつ
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