【1967】ヤマト
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ
2024-06-19(15:00)
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内部統制 不備 解消
2024 年６月 19 日 各 位
会 社 名 代表者名 株式会社ヤマト 代表取締役社長執行役員 （コード番号：1967 問合せ先 町田 豊
東証スタンダード市場） 藤井政宏
取締役執行役員管理本部長 （℡ 027－290－1800）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ
当社は、2024年３月期末日における財務報告に係る内部統制が有効であることを確認い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 当社は、2023 年６月 19 日付「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関す るお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、2023 年３月期（以下「前連結会計年度」 という。 ）において当社連結決算に使用する子会社の個別財務諸表の正確性を担保する内 部統制の不備（ 「収益認識に関する会計基準」等の適用にあたり、連結決算手続の過程で 一部の連結子会社の個別財務諸表を誤って修正したこと及び株式会社スズデンの会計処理 の誤りを当社が連結決算手続の過程で識別したことによる連結決算作業の遅延）は、財務 報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いと判断し、開示すべき重要な不備として前連結会 計年度末日における財務報告に係る内部統制は有効ではないことを開示いたしました。 当社は、当該事実を真摯に受け止め、財務報告の信頼性を確保すべく以下の再発防止策
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