【1967】ヤマト
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-06-19(15:00)
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内部統制 不備
2023 年６月 19 日 各 位
会 社 名 代表者名 株式会社ヤマト 代表取締役社長執行役員 （コード番号：1967 問合せ先 町田 豊
東証スタンダード市場） 藤井政宏
取締役執行役員管理本部長 （℡ 027－290－1800）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24 条の４の４第１項に基づき、2023年６月19日付で、関東財務局に提出 いたしました2023年３月期（第78期）の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当 社グループの財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載しておりますので、下記のとおりお知ら せいたします。 記 １． 開示すべき重要な不備 （１） 「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴う子会社財務諸表の修正 当社グループの一部の連結子会社において、当連結会計年度より適用される「収益認識に関する会 計基準」等に対応したシステム改修が行われなかったことから、当社経理部が手作業により当該連結 子会社の個別財務諸表を修正することとしましたが、当社経理部において、退職による経理人員の減 少に加えて、会計の専門的知見を有する経理人員が不足していたことなどから、連結決算の確定に時 間を要し、社内チェックが十分に機能しませんでした。その結果として、一部の連結子会社における 会計処理の修正に伴い、決算開
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