【9993】ヤマザワ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-06-01(17:00)
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内部統制 不備
2023 年６月１日 各 位 会 社 名 株式会社ヤマザワ 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 古山 利昭 （コード番号 9993 東証スタンダード市場） 問合せ先 取締役管理本部長 工藤 和久 （TEL. ０２３－６３１－２２１１）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2023 年５月 31 日に東北財務局に提出 いたしました 2023 年２月期の内部統制報告書において、 開示すべき重要な不備があり、 財務報告に 係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、2023 年２月期の決算業務の過程において、過去の関係会社株式の評価に誤りがあるこ とが判明いたしましたので、過去の決算を修正し、2021 年２月期及び 2022 年２月期の有価証券 報告書について訂正報告書を提出するとともに、2021 年２月期及び 2022 年２月期の決算短信を 訂正いたしました。当社では買収にあたり、連結上資産再評価した子会社に係る株式評価におい て、買収時の評価差額及び買収後の会計処理を実質価額の算定に反映していなかったため上記の 誤りが発生しました。よって、当社はこの関係会社株式の評価に関する決算・財務報告プロセス の内部統制に不備
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