【9993】ヤマザワ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2023-04-14(18:20)
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内部統制
2023 年４月 14 日 各 位 会 社 名 株式会社ヤマザワ 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 古山 利昭 （コード番号 9993 東証スタンダード市場） 問合せ先 取締役管理本部長 工藤 和久 （TEL. ０２３－６３１－２２１１）
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、 本日付で公表しました 「過年度の有価証券報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ」 のとおり、本日過年度の有価証券報告書の訂正報告書を東北財務局に提出いたしました。 これに伴い、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、本日「内部統制報告書の訂正報告 書」を東北財務局に提出しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．訂正の対象となる内部統制報告書 第 59 期（自 2020 年３月１日 至 2021 年２月 28 日） 第 60 期（自 2021 年３月１日 至 2022 年２月 28 日） ２. 訂正の内容 上記の各内部統制報告書のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたします。 訂正箇所は＿＿を付して表示しております。 ３ 【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価の結果、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると 判断した。 （訂正後） 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす
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