【6192】Ｍ－ＨｙＡＳ＆Ｃｏ．
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-12-23(18:00)
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内部統制 不備
2021 年 12 月 23 日 各 位 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役 新野 将司 （コード番号：6192 東証マザーズ） 問合せ先：取締役 熊谷 祐紀 電話：03-5747-9800（代表）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局へ 2021 年 12 月 24 日に 提出予定の 2021 年９月期の内部統制報告書において、 開示すべき重要な不備がある旨を記載いた しますので、下記の通り、お知らせいたします。 記 １. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、2015 年４月期の売上高の一部が架空であり、当該取引に関する入金額は、その後、 別の虚偽の名目で当社より支払われ、外部の協力者へ還流していたこと、一部売上高や売上原 価その他の費用の計上について先送り等があったとの調査委員会からの報告を受け、2016 年３ 月２日提出の有価証券届出書、 2016 年４月期から 2019 年４月期の有価証券報告書、 並びに 2017 年４月期の第１四半期から 2020 年４月期の第３四半期までの四半期報告書について、 決算訂正 を行いました。 上記事案の原因として、取締役会・監査役会のガバナンス、内部監査並びに財務経理部門に よる牽制機能が十分に機能していなかったこと、信頼性のある財
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