【6675】サクサ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-06-29(15:00)
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内部統制 不備
2021 年 6 ⽉ 29 ⽇ 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 サクサホールディングス株式会社 代表取締役社⻑ (コード番号 財務部⻑ 6675 丸井 ⻑⾕川 武⼠ 正治 東証第１部)
(TEL．03-5791-5511)
財務報告に係る内部統制の開⽰すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、⾦融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本⽇、関東財務局に提出する 2021 年３ ⽉期の内部統制報告書において、 開⽰すべき重要な不備があり、 財務報告に係る内部統制は有効でな い旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開⽰すべき重要な不備の内容 2020 年 10 ⽉ 12 ⽇付「財務報告に係る内部統制の開⽰すべき重要な不備に関するお知らせ」に て公表いたしましたとおり、当社は過年度の決算を修正し、2016 年 3 ⽉期から 2019 年 3 ⽉期ま での有価証券報告書、 2018 年 3 ⽉期第２四半期から 2020 年 3 ⽉期第３四半期までの四半期報告 書について訂正報告書を提出するとともに、2020 年 3 ⽉期の内部統制報告書において、開⽰すべ き重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載しております。 当社といたしましては、 財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、 開⽰すべき重要な不 備を是正するために
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