【6675】サクサ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020-10-12(17:30)
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内部統制 不備
2020 年 10 ⽉ 12 ⽇ 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 サクサホールディングス株式会社 代表取締役社⻑ (コード番号 経理部⻑ 6675 丸井 ⻑⾕川 武⼠ 正治 東証第１部)
(TEL．03-5791-5511)
財務報告に係る内部統制の開⽰すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、⾦融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本⽇、関東財務局に提出した 2020 年３⽉期 の内部統制報告書において、開⽰すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を 記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開⽰すべき重要な不備の内容 当社は、2020 年６⽉ 20 ⽇に､当社の会計監査⼈である EY 新⽇本有限責任監査法⼈から当社連結 ⼦会社であるサクサシステムアメージング株式会社が 2017 年３⽉に計上した仕掛品に関わる不適切 な会計処理(開発プロジェクトの中断、規模縮⼩に伴う会計処理)および同社が 2017 年９⽉にサクサ 株式会社（当社連結⼦会社）に販売したソフトウェアに関わる不適切な会計処理（対象ソフトウェア の実在性有無と架空取引の可能性）への疑念があると申し⼊れを受け､その後､外部の専⾨家を含む 特別調査委員会を設置し､調査を実施いたしました｡ 特別調査委員会による調査報告書によると､当該疑念以外に経理部⾨による不適
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