【6675】サクサ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2020-10-12(17:30)
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内部統制
2020 年 10 ⽉ 12 ⽇ 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 サクサホールディングス株式会社 代表取締役社⻑ (コード番号 経理部⻑ 6675 丸井 ⻑⾕川 武⼠ 正治 東証第１部)
(TEL．03-5791-5511)
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、2020 年 10 ⽉ 12 ⽇付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出および過年度の決算 短信等の訂正に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書 を本⽇付けで関東財務局へ提出いたしました。 これと併せて⾦融商品取引法第 24 条の 4 の 5 第 1 項の規定に基づき、内部統制報告書の訂正報告書」 「 を本⽇付けで関東財務局へ提出いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．訂正の対象となる内部統制報告書 第 13 期 （⾃ 第 14 期 （⾃ 第 15 期 （⾃ 第 16 期 （⾃ ２．訂正の内容 上記の各内部統制報告書の中の３、 【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたします。 （訂正前） 上記の評価の結果、当事業年度末⽇時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると 判断いたしました。 2015 年４⽉１⽇ 2016 年４⽉１⽇ 2017 年４⽉１⽇ 2018 年４⽉１⽇ ⾄ ⾄ ⾄ ⾄ 2016 年３⽉ 31 ⽇） 2
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