【2388】Ｊ－ウェッジＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020-12-28(15:30)
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内部統制 不備
令和２年 12 月 28 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 （TEL 株式会社ウェッジホールディングス 代表取締役社長兼 CEO 開示担当 此下 小竹 竜矢 康博 東証ＪＡＳＤＡＱ市場）
（コード 2388
03 － 6225 － 2207）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出する 2020 年９月期の内部統 制報告書において、前々々連結会計年度に発生したタイ証券取引委員会が指摘した連結子会社の融資取引の 調査と、当社が当該融資取引について前々々連結会計年度から引き続き保守的な会計処理を行っていること 並びにシンガポール共和国での損害賠償請求訴訟の判決に関連して、当社の重要な構成単位である Group Lease PCL.の連結財務情報について、同社会計監査人の監査が期限内に終了していないことに起因して、開 示すべき重要な不備がある旨を記載いたしますので、お知らせいたします。 記
１． 開示すべき重要な不備の内容
当社グループの重要な連結子会社である Group Lease PCL.（以下「GL」という。 ）において、有価証券報 告書の経理の状況の追加情報に関する注記（連結子会社 Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有する貸付債 権等について
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