【2388】Ｊ－ウェッジＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-12-27(15:00)
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内部統制 不備
令和元年 12 月 27 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 （TEL 株式会社ウェッジホールディングス 代表取締役社長兼 CEO 開示担当 此下 小竹 竜矢 康博 東証ＪＡＳＤＡＱ市場）
（コード 2388
03 － 6225 － 2207）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出する令和元年９月期の内部統 制報告書において、前々連結会計年度に発生したタイ証券取引委員会が指摘した連結子会社の融資取引の調 査と、当社が当該融資取引について前々連結会計年度から引き続き保守的な会計処理を行っていることに起 因して、開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしますので、お知らせいたします。 記
１． 開示すべき重要な不備の内容
当社グループの重要な連結子会社である Group Lease PCL.（以下「ＧＬ」という。 ）において、有価証券 報告書経理の状況追加情報に関する注記 （連結子会社 Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有する貸付債権 等について）に記載の事象が発生しております。その内容は次のとおりです。 ＧＬは、その子会社 Group Lease Holdings PTE.LTD.（以下「ＧＬＨ」という。 ）を通じ、中小企業及び 戦略的ビジネスパー
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内部統制 不備
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