【2388】Ｊ－ウェッジＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2015-12-25(11:30)
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内部統制 不備
平成 27 年 12 月 25 日 各 位 会社名 株式会社ウェッジホールディングス 代表者名 代表取締役社長兼 CEO 此下 竜矢 （コード 2388 東証ＪＡＳＤＡＱ市場） 問合せ先 開示担当 （TEL 03 － 6225 － 2207） 小竹 康博
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出します平成 27 年９月期 （以下「当事業年度」という）の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る 内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 １． 開示すべき重要な不備の内容 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開 示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社 の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 ・適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内の人材が不足していたこと。 ・決算業務に関して社内のチェック体制が不十分であったこと。 ・これら決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用の不備に起因して重要な誤謬が発生 し、監査人から指摘を受けたこと。 ２． 当事業年度末日までに是正でき
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