【3928】マイネット
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020-03-27(15:00)
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内部統制 不備
2020 年３月 27 日 各 位 会 社 名 住 所 代 表 者 名 問い合わせ先 株 式 会 社 マ イ ネ ッ ト 東京都港区北青山二丁目 11 番３号 代表取締役社長 上 原 仁 （コード番号：3928） 取 締 役 小 出 孝 雄 TEL. 03-6864-4261
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出いたしました2019年 12月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効ではな い旨の記載をしておりますので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．開示すべき重要な不備の内容 2019年12月期事業年度決算監査の過程において、のれんの減損損失の計上漏れが判明いたしました。当 該誤りは、財務諸表への影響はなく、連結財務諸表に影響を与えるものであり、連結財務諸表を適切に修 正しております。 今回の件は、子会社株式の減損に伴うのれん及び減損損失の計上誤りであり、減損プロセスにおける発 生頻度の少ない非定型的な取引に関する内部統制が適切に整備できていなかったことに起因するもので あります。 財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不 備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年
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