【8927】Ｊ－明豊エンター
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-10-30(17:40)
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内部統制 不備
（JASDAQ コード 8927）
2019 年 10 月 30 日
各 位 上場会社名 代表者名 株式会社明豊エンタープライズ 代表取締役社長 梅 木 (JASDAQ コード 8927) 問合わせ先 取締役常務執行役員 安 田 管 理 部 長 (電話番号 03−5434−7653) 俊 治 隆 宏
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、 金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、 本日、 関東財務局に提出いたしました 2019 年７月 期の内部統制報告書において、 開示すべき重要な不備があり、 当社の財務報告に係る内部統制は有効ではない旨 を記載しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。
記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、2019 年７月 10 日に当社の中国プロジェクトに係る貸付金等に関する過年度の貸倒引当金の計 上に疑義があるという外部からの指摘に対し、調査にあたって客観性・中立性・専門性を確保するため、 当社とは利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士から成る特別調査委員会を設置し調査を行い、 2019 年９月６日付けで特別調査委員会より、 当該中国プロジェクトに係る貸付金債権については 2010 年 7 月期の第 2 四半期に、 出資持分の売買代金債権については 2010 年 7 月期の第 3 四半期に
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