【1515】日鉄鉱
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-06-27(15:00)
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内部統制 不備
令 和 元 年 ６ 月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 日 鉄 鉱 業 株 式 会 社 代表取締役社長 小 山 1515 財 務 課 (TEL 長 青山 博司 隆司 東証第１部）
（コード番号
03－ 3216－ 5258)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出いた しました平成 31 年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務 報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 また、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、本年５月 29 日に関東財務局に 提出いたしました平成 30 年３月期における内部統制報告書の訂正報告書においても、同様 の理由にて当該連結会計年度における財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備が ある旨を記載しております。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社の連結子会社アタカマ・コーザン鉱山特約会社（以下、 「ＡＫ社」という。 ）にお いて、不適切な会計処理が行われた可能性があることが判明したため、特別調査委員会 を設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいりました。 特別調査委員会の調査報告書により、建設仮勘定の過大計上による費用の過小計上
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