【1515】日鉄鉱
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2019-05-29(15:00)
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内部統制
令 和 元 年 ５ 月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 日 鉄 鉱 業 株 式 会 社 代表取締役社長 小 山 1515 財 務 課 (TEL 長 青山 博司 隆司 東証第１部）
（コード番号
03－ 3216－ 5258)
内部統制 報 告 書 の 訂 正 報 告 書 の 提 出 に 関 す る お 知 ら せ
当社は、本日公表の「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算 短信等の訂正に関するお知らせ」に記載のとおり、過年度の有価証券報告書等の訂正報告 書を関東財務局に提出するとともに、過年度の決算短信等についても訂正いたしました。 これに伴い、第 104 期の内部統制報告書の記載事項に訂正すべき事項が生じ、金融商品 取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、 「内部統制報告書の訂正報告書」を関東財務局に 提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．訂正の対象となる内部統制報告書 第 104 期（自 平成 29 年４月１日 至 平成 30 年３月 31 日） ２．訂正の内容 上記の内部統制報告書のうち、 「３【評価結果に関する事項】 」を次のとおり訂正いた します（訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております） 。 ３【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価を行った結果、当連結会計年度末時点において、財務報告に係
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