【6493】日鍛バル
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2017-06-23(17:30)
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内部統制 不備
平成 29 年６月 23 日 各 位 会 社 名 日鍛バルブ株式会社 代表者名 代表取締役社長 金 原 利 道 （コード番号 6493 東証第 二 部） 問合せ先 常務取締役 李 太 煥 （TEL． ０４６３－８２－１３１１）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出しました 平成29年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこと となり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日 時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、当事業年度において、過年度より不適切な会計処理が行われていた事実が判 明したことを受け、平成 24 年３月期（第 90 期）から平成 28 年３月期（第 94 期）まで の財務報告に係る内部統制の一部に開示すべき重要な不備があったものとし、当該期間 の内部統制報告書の訂正報告書を平成 28 年 12 月 14 日に提出いたしました。 当社は、上記事態を引き起こした主な原因は、全社的な内部統制の一部（整備
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