【7435】ナ・デックス
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備および内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2025-02-14(16:40)
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内部統制 不備
2025年２月14日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ナ・デックス 代表取締役社長 経営管理部長 ＴＥＬ 進 丸 藤 山 大 哲 資 男 (コード番号 7 4 3 5 東証スタンダード) 0 5 2 - 3 2 3 - 2 2 1 1
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備 および内部統制報告書の訂正報告書の提出 に関するお知らせ
当社は、本日公表いたしました「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出および過年度の決算 短信等の訂正に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、過年度の有価証券報告書等の訂正 報告書を東海財務局に提出し、過年度の決算短信等についても訂正いたしました。 これに伴い、本日、当社は、金融商品取引法第24条の４の５第１項に基づき、東海財務局に提出してお ります過年度の内部統制報告書において開示すべき重要な不備がある旨を記載した内部統制報告書の訂 正報告書を東海財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
１． 開示すべき重要な不備の内容 当社は、2024年11月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当該仕入にかか る流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明
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財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備および内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ