【8886】ウッドフレンス
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-08-28(15:00)
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内部統制 不備
2023 年８月 28 日 各 位 会 社 名 株式会社ウッドフレンズ 代表者名 代表取締役社長 林 知秀 （コード番号 8886 東証スタンダード・名証メイン） 問合せ先 財務経理部長 中島 崇 電話番号 052-249-3504
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、東海財務局に提出いたしました 2023 年５月期 の内部統制報告書において、 開示すべき重要な不備があり、 財務報告に係る内部統制は有効でない旨の記載をいた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．開示すべき不備の内容 2023 年５月期に係る期末日前に決算・会計業務の重要部分を担っていた経理担当者が退職し、財務報告の作 成に必要な人的リソースが不足する事態が生じたため、経験者の異動と外部リソースの活用により対応しまし たが、財務報告の作成に必要な人員体制に関する認識が不十分であったため、決算財務報告に適切に対応でき る必要かつ十分な体制を構築できておりませんでした。その結果、社内のチェック体制が不十分となり、複数 の会計処理誤りが監査法人の監査の過程において判明しました。 ２．当事業年度末までに是正できなかった理由 上記事実は当事業年度末日後の決算作業中に発見されたものであるため、 当該不備を当事業年度末
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