【3244】サムティ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-03-31(19:50)
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内部統制 不備
2023 年３月 31 日 各 位 会社名 サムティ株式会社 代表者名 代表取締役社長 小川 靖展 （東証第一部・コード 3244） 問合せ先 経営企画部 IR 室長 定塚 泉美 電話番号 ０３－５２２４－３１３９
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、2022 年 11 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告 に係る内部統制は有効でない旨の記載をいたします。 金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、 本日関東財務局に提出予定でしたが、 事務手続きの関係上、 本日の提出が間に合わなかったため、 2023 年４月３日に提出いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。 また、 2018 年 11 月期から 2021 年 11 月期における内部統制報告書につきましても、同様の理由にて 内部統制報告書の訂正報告書の提出を予定しておりましたが、事務手続きの関係上、一部の提出が間 に合わなかったため、残る訂正報告書については、2023 年４月３日に提出いたします。内部統制報告 書の訂正報告書の提出状況は下記４記載のとおりです。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社において、特定の取引先（以下「本件取引先」といいます。 ）との取引に関連し、過年度決算 における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明した
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