【7643】ダイイチ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2022-06-30(20:30)
関連タグ：
内部統制 不備
2022 年 6 月 30 日
各
位
会 社 名 株 式 会 社 ダ イ イ チ 若園 清 代 表 者 名 代表取締役社長 （コード ７６４３：東証スタンダード、札証） 問 合 せ 先
企画ＩＲ部企画ＩＲ室長
柳内 祐子
（ＴＥＬ．0155 ― 38 － 3456 ）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備 及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、第 63 期（平成 29 年９月期）から 第 67 期（2021 年９月期）の内部統制報告書の訂正報告書を本日北海道財務局へ提出いたしまし たので、以下のとおりお知らせいたします。 １．開示すべき重要な不備の内容 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととな り、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度の末日である 2021 年９月 30 日現在及び過年度の当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いた しました。 記 2022 年３月より開始された札幌国税局の税務調査において、2017 年 9 月期以降、継続して、 納品されていない商品の仕入計上及び棚卸の除外による利益の調整 （以下 「売上原価の先行計上」 という。 ）を含む不適切な会計処理が行われているとの指摘を受け、202
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