【5852】アーレスティ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ
2022-06-28(16:00)
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内部統制 不備 解消
2022年６月28日 各 位 上場会社名 代表者 (コード番号 問合せ先責任者 (TEL 株式会社アーレスティ 代表取締役社長 高橋 5852 東証プライム) 執行役員経営企画部長 清水 敦史 03-6369-8664) 新
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ
当社は、2022 年３月期末日における財務報告に係る内部統制が有効であることを確認いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 当社は、2021年６月16日付で関東財務局に提出した2021年３月期の内部統制報告書において、当社の米国 連結子会社であるアーレスティウイルミントンCORP.における決算・財務報告に係わる内部統制の不備 （各決 算処理の承認手続及び網羅性を確認する手続きの整備・運用が不十分であったことなどに起因した、棚卸資 産の評価漏れ、固定資産の表示科目誤り、貸借対照表科目の流動固定分類誤りを含む相当数の誤りが、監査 人の監査の過程で判明し、 これらの誤りを社内の決算・財務報告プロセスにおいて発見できなかったこと。 ） は、財務報告に与える影響が大きく重要性が高いと判断し、開示すべき重要な不備として2021年３月期末日 における財務報告に係る内部統制は有効でないことを開示いたしました。 当社は、この事態を真摯に受け止め、当該米国連結子会社の決算・財務報告プロセスに係る
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