【9964】Ｊ－アイテック
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2021-09-14(12:00)
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内部統制
2021年９月14日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ア イ ・ テ ッ ク 大輔 好史 代 表 者 名 問 合 せ 先 代 表 取 締 役 社 長 大畑 常務取締役管理本部長 伏見
(コード：9964・JASDAQ) (TEL 054-337－2001)
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、本日公表の「第63期（2022年３月期）第１四半期報告書及び過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提 出並びに過年度の決算の訂正に関するお知らせ」に記載のとおり、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を東海財 務局に提出し、その内容を開示いたします。 これに伴い、過年度の内部統制報告書の記載事項に訂正すべき事項が生じ、金融商品取引法第24条の４の５第１項 に基づき、 「内部統制報告書の訂正報告書」 を東海財務局に提出いたしますので、 下記のとおりお知らせいたします。
記 １．訂正の対象となる内部統制報告書 第58期 内部統制報告書（自 第60期 内部統制報告書（自 第61期 内部統制報告書（自 第62期 内部統制報告書（自 ２．訂正の内容 上記の各内部統制報告書のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたします。訂正箇所は ＿＿＿を付して表示しております。 ３【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価手続を実施した結果、 当該事業年度末日時点の
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