【9889】ＪＢＣＣ ＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-05-27(15:00)
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内部統制 不備
2021 年５月 27 日 各 位 会 社 名 ＪＢＣＣホールディングス株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 東 上 征 司 （ コ ー ド 番 号 9889 東 証 第 一 部 ） 問合せ先 執 行 役 員 経 営 企 画 担 当 岸 本 肇 （ T E L 0 3 - 5 7 1 4 - 5 1 7 1 ）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、 金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、 関東財務局に提出予定の 2021 年３ 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載することを本日開催の 取締役会で決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、2021 年３月期決算において、当連結会計年度末における買掛金残高の精査を行っ た結果、買掛金計上に一部誤りがあることが判明いたしました。この理由は、クラウドビジネ スの会計処理において、見積原価から実際原価への洗い替えが一部正しく行われていなかっ たため、会計上のあるべき残高と差異が生じたことによるものです。このため、買掛金残高を 正しく修正し、それに対応する金額を売上原価に計上いたしました。 今回の事象における影響度を金額的重要性及び質的重要性の観点で評価した結果、財務報 告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開
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